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2023年度湘潭技师学院部门决算

发布时间：

2024-08-29 19:33

来源：

财务审计处

2023年度湘潭技师学院部门决算

第一部分湘潭技师学院概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分湘潭技师学院概况

一、部门职责

（一）湘潭技师学院是经湖南省人民政府批准设立的副厅级公办高等技工院校，教育业务由湖南省人力资源和社会保障厅负责管理，学院占地面积517亩，环境优美，交通便利。学院自1965年成立以来，始终坚持以立德树人为根本，以服务地方经济为宗旨，以校企合作为基本办学制度，大力推进工学一体化技能人才培养横式，形成了校企深度融合、资源共享、专业共建、人才共育的办学特色，为社会发展培养了大批高素质技术技能人才，是培养优秀技术技能人才的摇篮. 目前，学院开设有数控加工、模具制造、工业机器人应用与维护、3D打印技术应用、电气自动化设备安装与维修、物联网应用技术、汽车维修、新能源汽车检测与维修、电子商务、平面设计、室内设计、计算机网络应用、旅游服务与管理等20多个专业，分为预备技师、高级技工、中级技工三个层次。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘潭技师学院内设机构包括：学院编制人数为445人，现有在职在编教职工301人，离退休195人，在校学生5033人。学院下设20个机构分别为党政办、组织人事部、教务处、机械工程系、电气工程系、汽车工程系、信息管理系、经济贸易系、公共课（思政课）部、宣统部、招就处、财务审计处、学工处、保卫处、职业技能培训处、后勤处、纪检监察室、工会、团委、科研与发展规划处等处室。

（二）决算单位构成

湘潭技师学院无下属单位，因此，湘潭技师学院2023年单位决算即湘潭技师学院本级。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计20,095.25万元。与上一年度相比，收、支总计各增加5,081.55万元，增长33.85%。主要原因是1、师生规模增大，经费拨款收入增加。2、上年结转4261.77万元专项债资金至今年使用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15,533.9万元，其中：财政拨款收入7,162.89万元，占46.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入763.33万元，占4.91%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7,607.68万元，占48.98%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计19,716.99万元，其中：基本支出7,203.14万元，占36.53%；项目支出12,513.85万元，占63.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7,162.89万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少304.22万元，下降4.07%。主要原因是1、2023年经费拨款比2022年增加；2、2022年财政拨款支出中包含500万元政府性基金拨款，2023年无政府性基金拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出7,162.89万元，占本年支出合计的36.33%。与上一年度相比，财政拨款支出增加195.78万元，增长2.81%。主要是因为师生规模增大，人员经费、公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出7,162.89万元，主要用于以下方面：教育支出7,080.1万元，占98.85%；社会保障和就业支出76.79万元，占1.07%；卫生健康支出6万元，占0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为5,198.53万元，支出决算数为7,162.89万元，完成年初预算的137.79%，其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为487.38万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加免学费资金、增人增资、国家奖学金、楚怡杯”竞赛资金预算指标。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）

年初预算为5,198.53万元，支出决算为5,754.86万元，完成年初预算的110.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加在职人员绩效考核奖金等人员经费指标，以及非税收入返还。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为837.86万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加免学费资金、市直教育专项等预算指标。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为67.25万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年湖南省技工教育优质专业建设项目预算指标。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.54万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加抚恤金预算指标。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加行政事业单位医疗补助预算指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出6,327.34万元，其中：

人员经费5,342.46万元，占基本支出的84.43%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费984.88万元，占基本支出的15.57%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.4万元，支出决算为3万元，完成预算的40.54%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初预算控制“三公经费”支出，与上年相比增加1.81万元，增长152.1%，增长的主要原因是公务接待费、公车运行经费较上年有所增长。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.98万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是按照年初预算控制“公务接待费”支出，与上年相比增加0.82万元，增长512.5%，增长的主要原因是出于学院发展的需要，2023年度接待校企合作企业来校洽谈业务、接待其他学校来校交流学习的批次、人次增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为6.4万元，支出决算为2.02万元，完成预算的31.56%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初预算控制“公务用车运行维护费”支出，与上年相比增加0.99万元，增长96.12%，增长的主要原因是1、燃油费有所增加2、2023年支付的过路费包括了2022年的过路费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.98万元，占32.67%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.02万元，占67.33%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.98万元，全年共接待来访团组8个、来宾78人次，主要是校企合作企业来校洽谈业务、其他学校来校交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.02万元，其中：公务用车购置费0万元，湘潭技师学院更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.02万元，主要是燃油费、维修费、车辆保险费、过路费等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘潭技师学院2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

湘潭技师学院2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

湘潭技师学院为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2023年本部门会议费0.91万元，召开各类学术会议，人数8人，内容为各类学术会议。培训费28.6万元，召开用于开展教师和其他教职工培训，人数65人，内容为用于开展教师和其他教职工培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

湘潭技师学院2023年度政府采购支出总额775.53万元，其中：政府采购货物支出597.13万元、政府采购工程支出147.8万元、政府采购服务支出30.6万元。授予中小企业合同金额362.27万元，占政府采购支出总额的46.71%，其中：授予小微企业合同金额362.27万元，占政府采购支出总额的46.71%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，湘潭技师学院共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是学院公务用车；单位价值50万元以上通用设备11台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

部门2023年整体支出19716.99万元，其中项目支出12513.85万元。预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详情请见附件。

（三）存在的问题及原因分析

各业务科室参与预算绩效评价工作的意识不够。单位内部预算绩效管理的具体工作方案，有待进一步优化。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2023年湘潭技师学院部门整体支出及项目支出绩效评价报告 (2).doc
部门整体支出绩效自评表.xlsx
双优技师学院高技能人才培训基地建设项目自评表.xlsx
物业管理费自评表.xlsx
中职学校改善办学条件中央资金项目自评表.xlsx