湘潭技师学院部门整体支出绩效评价报告
发布时间：
2018-05-21 01:05
来源：
湘潭技师学院部门整体支出绩效评价报告
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单位名称 |
湘潭技师学院 |
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年度预算金额 |
6063.23万元 |
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主管部门 |
湘潭市人民政府 |
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单位基本职能 |
为社会培训和输送技师、高级技工等高素质与高技能人才；负责开展相关学科的教学与科学研究工作；负责教师队伍建设；完成市委、市政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他工作。 |
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评价结果 |
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部门整体支出管理和使用 基本情况
部门整体支出管理和使用 基本情况 |
（一）预算情况 1.2017年年初预算收入2705.02万元，其中：财政预算拨款2205.02万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款500万元。 2.2017年年初预算支出2705.02万元，其中：基本支出2705.02万元（包括：工资福利支出1836.51万元；商品和服务支出635.10万元；对个人和家庭的补助支出233.41万元）。 （二）预算使用基本情况 1.2017年实际总收入6272.06万元，其中;财政拨款5123.62万元,事业收入700万元，其他收入239.61万元,年初结转和结余208.83万元。 2.2017年实际总支出6272.06万元，其中：基本支出6272.06（包括：工资福利支出3930.35万元，商品和服务支出1166.57万元，对个人和家庭的补助支出627.93万元，其他资本建设性支出547.21万元）。 3.2017年预算调整数为3567.04万元，其中：因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整数为3138.31万元，具体包含年初结转和结余208.83万元，2017年按新工资标准补发：153.94万元，2017年机关事业单位离退休人员节假日生活补助99.3万元，2016年秋季免学费资金410.92万元（其中教育费附加安排支出31.62万元，职业教育安排支出94.72万元），2017年春季免学费资金461.28万元（其中教育费附加安排支出172.98万元，职业教育安排支出288.3万元）。2017年市直机关、事业单位提高津补贴、绩效工资增加：246.63万元，抚恤金3.54万元。综合治理奖：290.67万元，绩效考核奖263.2万元，新校区建设专项经费800万，雨湖区增拨200万。 非政策性调整数428.73万元，包含2017年技工学校学生实训补贴189.12万元，增拨非税拨款200万元，其他收入39.61万元。 （三）预算管理 1.管理制度健全性，我校2016年制定了内部控制管理手册，2018年制定了财务支出审核审批办法，以上管理制度均符合相关国家法律、法规，具有合法性、合规性、完整性；相关管理制度以文件形式下发并得到认真执行。 2.预决算信息公开性和完善性，按照规定的内容、时间公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。 政府采购完成情况，2017年政府采购4539.78万元，均按照政府采购流程进行审核审批。 4.严格控制“三公经费”的支出，成效明显。2017年财政下达我校“三公经费”控制指标为：公务接待费用20万元，公车运行维护费用12万元，因公出国(境)费0万元，我校实际支出数为：公务接待费用7.69万元，公务用车维护费11.52万元，“三公经费”控制率为100%。 |
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部门整体 支出绩效
部门整体 支出绩效 |
1.教师培训：着力推进双师型队伍建设，学院按照专业技术岗位要求，通过公开招考，引进28名专业技术人才；全年选送教师参加部省和行业协会组织各类业务培训50人次，选送专业教师到企业实践锻炼62人次，双师型教师比例不断提高。 2.教育教学：为实现“以赛促学、以赛促教，提升技能”，组织师生参加国家、省、市八项竞赛比赛，共有师生111人次获奖，学院获得全国技工院校工匠精神教育系列比赛和微课比赛优秀组织奖、湖南省技工院校工匠精神教育系列比赛和微课比赛暨全国选拔赛优秀组织奖；积极开展教育培训，全年共进行了五批次共计1187人次的职业技能等级鉴定，其中高级工鉴定80人，中级工鉴定552人，高新平台鉴定555人，上岗操作证19人。 3.招生就业：2017年计划招生1000人，实际招生1302人，超额完成年度招生计划，在校生规模达到4800余人。开展“订单式”培养的模式，今年秋季新生班级达到15个订单班。学院为拓宽就业渠道先后联系了威胜电气、中联重科等十几多家公司到院面试共19场次。根据就业跟踪调查，全年共有毕业生758人，就业率为99.48%，留潭率67.94%，被评为2017年度湘潭市高校就业评估和校企合作评估一等奖。 4.硬件设施建设：一体化教学楼建设工程进入实施阶段，完成了招投标、合同确定、自来水接入工程与新校区配电房建设；进一步完善校园北面围墙、单车棚、家属区停车坪、学生宿舍前坪水泥乒乓球台、家属区供电线路、五栋学生宿舍、老汽修车间、机房、下水管道、垃圾池等改造工作，多迪工作室、摄影实训室的建设工作，部分电子监控、消防设施设备的安装工作，食堂、办公场所的空调安装与更换等建设工作。 5.创文创卫：制作张贴了创文公益广告、横幅、宣传栏共60余条块，开展了志愿者服务，组织校外、校内两支志愿者队伍，开展文明劝导活动，获得“湘潭市市志愿者协会优秀组织奖”，1人获湘潭市“创建全国文明城市优秀个人”称号。 |
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存在的问题 |
在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2017年部门预算执行过程中，仍存在以下问题: 1.由于政策的变化导致年中基本支出超出预算，如补缴2014年10月至2016年12月养老保险金及职业年金490万元。 2.由于学校设施陈旧急需改造，财政没有增加预算, 导致的基本支出超出预算，如水网改造和电网改造增加支出200万元等。 3.是在建立健全制度方面仍需进一步完善。虽然制定了相关的财务制度与一系列的资金管理制度以及项目实施的具体管理制度，但与绩效评价工作的要求还有一定的差距，需进一步完善。 |
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改进措施 |
1.以强化预决算管理为抓手，优化和完善财务报账程序，加强财政资金管理，切实提高资金使用效率，严格财务经费管理，实现科学管理目标。 2.细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，做到事权与财权相匹配，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。 3.加强对绩效评价相关方面的学习，进一步完善各项资金管理制度，并与实际工作相结合，使来年的绩效评价工作更上一个新的台阶。 |
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其他需要说明的问题 |
无 |
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