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湘潭技师学院2025年部门预算公开说明

发布时间：

2025-01-16 00:00

来源：

湘潭技师学院2025年部门预算公开说明

目录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实党的教育方针和国家关于高等教育的法律法规及政策，实施专科层次的高等职业教育，为社会培训和输送技师、高级技工等高素质与高技能人才，负责高等学历继续教育工作。

2、负责开展相关学科的教学与科学研究工作。

3、负责新生招生和毕业生的就业指导工作。

4、负责教师队伍建设，负责教师培训工作和教师资源建设工作,承担全市教师队伍建设基础性事务工作,完成市教育局交办的其他工作。

5、负责师生在校安全保卫及后勤服务工作。

6、完成市委、市政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他工作。

（二）机构设置

湘潭技师学院内设机构包括：本部门共有编制人数530人，实有人数396人，其中在职377人，离退休263人。内设股室21个，分别为：党政办公室、组织人事处、宣传统战部、纪检监察室、工会老龄办、团委、学生工作处、教务处、招生就业指导处、财务审计处、安全保卫处、基建后勤处、职业技能培训中心、科研与发展规划中心、机械工程系、电气工程系、汽车工程系、信息管理系、经济贸易系、公共（思政）课教学部、教师发展中心。

二、部门预算单位构成

湘潭技师学院只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘潭技师学院。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算9,239.52万元，其中：一般公共预算拨款6,832.42万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款215万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金2,407.1万元，其他收入0万元。收入较去年增加2,841.62万元，主要原因是与英超联赛中文官网合并办学，人员经费和公用经费一般公共预算拨款收入增加，非税收入等也相应增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算9,239.52万元，其中：教育支出9,239.52万元。支出较去年增加2,841.62万元，主要原因是与湘潭科技职业技术学院合并办学，对应的基本支出和项目支出等支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算6,832.42万元，其中：教育支出6,832.42万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算6,440.46万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算391.96万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：技校教育支出391.96万元，主要用于日常运转经费弥补、物业管理费和职业年金专项保障等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为10.7万元，其中，公务接待费1.1万元，公务用车购置及运行费9.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.6万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年增加3.3万元，主要是与英超联赛中文官网合并办学，对应三公经费预算增加。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，我单位2025年度无会议费预算支出；培训费预算8万元，拟召开学院教职工开展高职教育相关培训，人数377人，内容为高职教育内涵建设、教职工业务能力提升等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额241.62万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算241.62万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备7台，单位价值100万元以上专用设备1台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为9,239.52万元，其中，基本支出6,440.46万元，项目支出2,799.06万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

第二部分 2025年部门预算表

2025年湘潭技师学院绩效目标表(部门整体和项目).docx

2025年湘潭技师学院预算公开表.xlsx

湘潭技师学院2025年春季开学报到须知

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